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浏览次数： 更新时间：2021-10-29 来源:区卫健综合监督执法大队 作者: 字体[大 中 小]
一、预算单位基本情况
1、部门职能职责
根据《中共株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话委办公室、株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人民政府办公室关于印发<株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话卫生健康职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（株石办发〔2019〕22号）文件规定：株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话卫生计生综合监督执法局主要职责为：承担全区公共卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育综合监督工作;组织开展生活饮用水二次供水卫生、学校卫生、传染病防治监督检査;会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题及时指导、解答和开展食品安全标准跟踪评价;规范执法行为，查处医疗服务市场违法行为，完善综合监督体系。《关于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话相关事业单位调整更名的通知》（株石编办〔2019〕4号）文件中将365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话卫生计生综合监督执法局更名为365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话卫生健康综合监督执法大队。
2、机构设置及人员情况
本部门共有编制人数11人，实有人数6人。内设科室4个，分别为：环境卫生监督科、医疗卫生监督科、计划生育执法科和办公室。
二、预算收支出情况
2020年收入243.49万元，其中：财政拨款收入97.41万元，其他资金来源146.08万元。
2020年支出243.49万元，其中：基本支出121.86万元，项目支出121.63万元。
三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）
（一）整体支出绩效情况
一年来，全队共出动卫生监督员5361人次，监管相对单位4732户次，下发监督意见书2774份。对115家监管相对单位进行了行政处罚（其中当场行政处罚85起，立案查处30起），累计罚款49800元。开展业务培训5次，培训人数384人次，开展监管服务4732次，服务相对单位4732户次。
（1）务基础，开创全新监督局面。一是坚持党建引领。为充分发挥党员的先锋模范作用，强化党员教育和管理，成立执法大队支部委员会。通过“学习强国”平台、专题党课、“每周一晚”、“普法宣讲比赛”等形式提高政治站位和理论水平，极大地提升了执法队伍跟党走、听党话的政治自觉。二是坚持全覆盖监督。全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查，监督覆盖率100%。以日常监督为抓手，开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动。三是高标准完成“双随机”。根据2020年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知，我区重点监督抽检共61家，除关闭6家单位，其余均完成，完结率100％，并将监督监测结果于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网公示。四是畅通投诉举报渠道。严格落实“一件事一次办”工作要求，高质完成区政务中心窗口交接工作，目前办理完成公共场所行政许可99件，其中1件为公共场所卫生许可告知承诺制，按时办结率、服务对象满意率100%。优化投诉举报程序，目前接到各类举报20起，均及时处理到位，群众满意率均达到100%。
（2）扬优势，构建全新执法体系。一是高质量完成国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心3条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动，设立一把手为组长的领导小组，分3个片组11人；发放禁烟标识376个、头皮藓工具箱217套、公共场所公示牌357块、“五小行业”知识手册415本、创文创卫标识500余个、资料盒400余个。二是做到全市“四个率先”。率先完成2例“两非”典型案件，社抚立案8起，移送法院强制执行3起，“两非”线索6条，立案侦办1起，完成征收社会抚养费40000元；率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动，发放宣传手册1000余份，海报200份；率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训；率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档，积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专业行动，进一步完善监管企业名单底册。三是高度重视居民饮水卫生。每季度对辖区内6家二次供水单位进行监督检查，对水质进行检测，截止目前共抽检水样60余份，检测结果均合格，并将结果对社会公示。四是树好监督形象，执法深入宣传。通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真正进入千家万户。严格落实“谁执法、谁普法”责任制要求，按照方案要求开展“普法服务年”活动，形成线上普法和党员活动主题日同步推进的“两位一体”普法格局。目前报送信息稿件30篇，其中株洲市卫计执法局推送30篇、株洲新闻网推送4篇、石峰政府门户网推送10篇。五是各街道建立监管对象微信群。为解决有问题不知道向谁咨询、在哪咨询的问题，建立了5个街道监管对象微信群，利用微信群宣传法律、法规知识，对监管对象提出的问题，进行线上解答或现场指导。推行行业自律与行业自治结合起来，把规范卫生标准与执法监督结合起来，互相渗透、互相推动，形成政府监管、执法监督、行业自律、各方参与、社会共治的立体监管综合管理的新面貌。
详见整体支出绩效自评表（附件1）。
（二）项目支出绩效情况
对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况，详见项目支出绩效自评表（附件2）。
（1）列收列支项目
项目支出4万元，主要用于弥补公用经费不足，如支付每周一晚书籍费和购买制服。
项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。
项目绩效情况：项目资金拔付率100%，项目资金使用率100%。非税返还的资金主要用于弥补公用经费不足，支付了每周一晚书籍费、购买了制服，统一了着装，彰显执法监督的威慑性、严肃性，加强执法监督队伍规范化建设，树立了良好的执法队伍形象，更好地促进卫健执法工作。
（2）计生工作经费项目
项目支出28万元，其中包括2019年市级计生整改“两非”1万元，计生工作22万元，计生阵地建设5万元。主要用于计生执法、宣传等相关工作。
项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。
项目绩效情况：项目资金拔付率100%，项目资金使用率100%。率先完成了2例“两非”典型案件，“两非”线索6条，立案侦办1起；通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真正进入千家万户。严格落实“谁执法、谁普法”责任制要求，按照方案要求开展“普法服务年”活动，形成线上普法和党员活动主题日同步推进的“两位一体”普法格局；购买了信息系统，使移动执法更加便捷有效，全面提升计生软能力和硬件能力，稳定当前计生形势。
（3）灾后防疫项目
项目支出1.36万元，主要用于采购了一批防疫物资。
项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。
项目绩效情况：项目资金拔付率100%，项目资金使用率100%。确保了防疫物资到位的及时性，有力保障了人民群众的健康和生命安全。
（4）重大公卫项目
项目支出73.27万元，主要用于职业病防治、卫生健康项目监督管理等工作。
项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。
项目绩效情况：项目资金拔付率100%，项目资金使用率100%。全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查，监督覆盖率100%。以日常监督为抓手，开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动；每季度对辖区内6家二次供水单位进行监督检查，对水质进行检测，截止目前共抽检水样60余份，检测结果均合格，并将结果对社会公示；率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动，发放宣传手册1000余份，海报200份；率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训；率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档，积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专业行动，进一步完善监管企业名单底册；根据2020年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知，我区重点监督抽检共61家，除关闭6家单位，其余均完成，完结率100％，并将监督监测结果于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网公示。
（5）国卫复审工作项目
项目支出12万元，主要用于国卫复审宣传等工作。
项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。
项目绩效情况：项目资金拔付率100%，项目资金使用率100%。高质量完成了国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心3条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动，设立一把手为组长的领导小组，分3个片组11人；发放禁烟标识376个、头皮藓工具箱217套、公共场所公示牌357块、“五小行业”知识手册415本、创文创卫标识500余个、资料盒400余个。
（6）党建项目
项目支出3万元，主要用于我大队党支部的阵地建设印刷费。
项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。
项目绩效情况：项目资金拔付率100%，项目资金使用率100%。使执法大队党支部党员活动室的阵地建设达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有誓词、有书报、有制度“七有”；统一外观装饰、阵地标识、机构门牌、宣传栏目，党员活动室悬挂党旗、入党誓词，党徽悬挂中间、两侧各五面红旗，发展党员工作流程图等基本制度上墙；有党务公开栏等，达到了365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准。
四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施
主要对预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，：
1、存在的问题
一是核定编制11人，在编为6人，缺编5人，人头经费按6人计，人头工作经费严重不足。
二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。
三是预算和往来指标中的专项资金未能有效控制，专项资金弥补人员经费不足和支出伙食补助费。原因为编制人员不足，预算下拨人头经费和项目经费严重不足，无法保证单位正常开展，只能从下拨经费中列支。
2、改进措施
一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致。
三是因缺编导致人头经费不足，是否可以新进正式在编人员增加人头经费。
四是项目经费加大投入力度，规范专项资金会计核算，做到项目资金专款专用。
五、其他需要说明的情况
附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表
2、2020年度项目支出绩效自评表
附件1
2020年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话卫生健康综合监督执法大队 | |||||||
资金情况 | 年度资金总额 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率） | |
合计 | 81.43 | 243.49 |
243.49
| 10
|
100%
|
10
| ||
其中：当年财政拨款 | 81.43 | 97.41 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 146.08 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、通过不断加大卫生健康综合监督执法能力，助推卫生监督常态化，开展打击非法 医疗美容专项行动、医疗机构废弃物专项整治工作、放射诊疗许可专项整治行动、实验室生物安全专项监督、夏季游泳场所卫生监督专项检查，扎实开展各项工作，切实 维护人民群众的健康权益 2、通过打击各类非法行医行为加强监管力量,规范医疗机构执业,加强乡镇卫生院依法执业监督进一步优化群众的就医环境。 3、完成上级交付的“双随机”任务。 4、通过以打击“两非”为抓手，大力宣传计划生育有关法律法规，促进出生人口性 别比走向平衡，切实改善人口结构，维护人口安全和社会稳定，推动人口与经济、社会、资源、环境的协调发展。 5、完成国卫复审工作。 | （一）务基础，开创全新监督局面。坚持全覆盖监督。全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查，监督覆盖率100%。以日常监督为抓手，开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动。三是高标准完成“双随机”。根据2020年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知，我区重点监督抽检共61家，除关闭6家单位，其余均完成，完结率100％，并将监督监测结果于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网公示。（二）扬优势，构建全新执法体系。一是高质量完成国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心3条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动；发放禁烟标识376个、头皮藓工具箱217套、公共场所公示牌357块、“五小行业”知识手册415本、创文创卫标识500余个、资料盒400余个。二是做到全市“四个率先”。率先完成2例“两非”典型案件，社抚立案8起，移送法院强制执行3起，“两非”线索6条，立案侦办1起，完成征收社会抚养费40000元；率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动，发放宣传手册1000余份，海报200份；率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训；率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档，积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专业行动，进一步完善监管企业名单底册。三是高度重视居民饮水卫生。每季度对辖区内6家二次供水单位进行监督检查，对水质进行检测，截止目前共抽检水样60余份，检测结果均合格，并将结果对社会公示。四是树好监督形象，执法深入宣传。通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真正进入千家万户。严格落实“谁执法、谁普法”责任制要求，按照方案要求开展“普法服务年”活动，形成线上普法和党员活动主题日同步推进的“两位一体”普法格局。五是各街道建立监管对象微信群。
| |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 完成国家双随机抽检单位任务 | 61家 | 61家 | 10 | 10 | ||
打造示范街、示范店 | 3条 | 3条 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查 | 全覆盖监督 | 监督覆盖率100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日已完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | / | / | / | |||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | / | / | / | ||||
社会效益指标 | 部门履职职责对社会带来的影响 | 加大宣传力度，维护了全区人民群众健康权益，促进了和谐社会建设 | 创建国家卫生城市和卫生健康知识知晓率提升 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | / | / | / | |||||
可持续影响指标 | “两非”专项整治 | 规范医疗卫生行业综合监管秩序，打击取缔非法行医等违法行为 | 辖区内的非法行医等减少， 规范了医疗卫生行业综合监管秩序 | 15 | 15 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | ||
总分 | 100 | 98.5 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2-1
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话卫生健康综合监督执法大队 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 列收列支 | 项目总投资（万元） | 4 | ||||
支出方向名称（子项目） | 每周一晚书籍费、制服费 | 其中：财政拨款 | 4 | |||||
项目总实施期：全年 | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 0 | 0 |
4
| 10
|
100%
|
10
| ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 4 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
弥补公用经费不足 | 弥补公用经费不足，支付了每周一晚书籍费、购买了制服，统一了着装，彰显执法监督的威慑性、严肃性，加强执法监督队伍规范化建设，树立了良好的执法队伍形象，更好地促进卫健执法工作。
| |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 购买制服套数 | 3套 | 弥补了破损制服3套 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 制服质量 | 符合国家要求 | 完全符合国家要求 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日已完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | / | / | / | |||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | / | / | / | ||||
社会效益指标 | 执法队伍形象 | 树立执法队伍形象 | 树立了良好的执法队伍形象 | 30 | 25 | |||
生态效益指标 | / | / | / | |||||
可持续影响 指标 | / | / | / | |||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 95 | 等级：优 | |||||
附件2-2
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话卫生健康综合监督执法大队 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 计生工作经费项目 | 项目总投资（万元） | 28 | ||||
支出方向名称（子项目） | 2019年市级计生整改“两非”1万元，计生工作22万元，计生阵地建设5万元 | 其中：财政拨款 | 1 | |||||
项目总实施期：全年 | 其他资金 | 27 | ||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 0 | 28 |
28
| 10
|
100%
|
10
| ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 1 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 27 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
全面提升计生软能力和硬件能力，稳定当前计生形势。 | 率先完成了2例“两非”典型案件，“两非”线索6条，立案侦办1起；通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真正进入千家万户。严格落实“谁执法、谁普法”责任制要求，按照方案要求开展“普法服务年”活动，形成线上普法和党员活动主题日同步推进的“两位一体”普法格局；购买了信息系统，使移动执法更加便捷有效，全面提升计生软能力和硬件能力，稳定当前计生形势。
| |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 完成上级整治“两非”案件 | 2例 | 2例 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 办理计生案件 | 办理计生案件的时效性 | 及时办理了计生案件 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日已完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | / | / | / | |||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | / | / | / | ||||
社会效益指标 | 部门履职职责对社会带来的影响 | 加大宣传力度，维护了全区人民群众健康权益，促进了和谐社会建设 | 卫生健康知识知晓率提升 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | / | / | / | |||||
可持续影响 指标 | “两非”专项整治 | 规范医疗卫生行业综合监管秩序，打击取缔非法行医等违法行为 | 辖区内的非法行医等减少， 规范了医疗卫生行业综合监管秩序 | 15 | 15 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | ||
总分 | 100 | 98.5 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2-3
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话卫生健康综合监督执法大队 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 灾后防疫项目 | 项目总投资（万元） | 1.36 | ||||
支出方向名称（子项目） | 购买防疫物资 | 其中：财政拨款 | 0 | |||||
项目总实施期：全年 | 其他资金 | 1.36 | ||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 0 | 1.36 |
1.36
| 10
|
100%
|
10
| ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 1.36 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
确保防疫物资到位的及时性 | 确保了防疫物资到位的及时性，有力保障了人民群众的健康和生命安全。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 购买防疫物资 | 1批 | 1批 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 防疫物资质量 | 确保防疫物资符合国家标准 | 防疫物资来源合法、质量符合国家标准、使用放心 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日已完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | / | / | / | |||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | / | / | / | ||||
社会效益指标 | 一线工作人员的安全 | 保障一线工作人员的安全 | 保障了一线工作人员的安全 | 30 | 25 | |||
生态效益指标 | / | / | / | |||||
可持续影响 指标 | / | / | / | |||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 95 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2-4
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话卫生健康综合监督执法大队 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 重大公卫项目 | 项目总投资（万元） | 73.27 | ||||
支出方向名称（子项目） | 职业病防治、卫生健康项目监督管理 | 其中：财政拨款 | 0 | |||||
项目总实施期：全年 | 其他资金 | 73.27 | ||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 0 | 73.27 |
73.27
| 10
|
100%
|
10
| ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 73.27 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
确保职业病防治、卫生健康项目监督管理等工作顺利开展 | 全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查，监督覆盖率100%。以日常监督为抓手，开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动；每季度对辖区内6家二次供水单位进行监督检查，对水质进行检测，截止目前共抽检水样60余份，检测结果均合格，并将结果对社会公示；率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动，发放宣传手册1000余份，海报200份；率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训；率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档，积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专业行动，进一步完善监管企业名单底册；根据2020年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知，我区重点监督抽检共61家，除关闭6家单位，其余均完成，完结率100％，并将监督监测结果于365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网公示。
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绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 对二次供水单位进行监督检查 | 6家 | 6家 | 10 | 10 | ||
开展职业卫生健康普法宣传手册发放活动 | 1000份 | 宣传手册1000余份，海报200份 | 10 | 10 | ||||
完成国家双随机任务：完成卫生监督检查全覆盖和采样检测任务 | 61家 | 61家 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查 | 监督检查全覆盖 | 监督覆盖率100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日已完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | / | / | / | |||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | / | / | / | ||||
社会效益指标 | 职工对职业病危害的知晓率 | 提升职工对职业病危害的知晓率 | 提升了职工对职业病危害的知晓率 | 10 | 8 | |||
生态效益指标 | 生态环境 | 保护生态环境 | 保护了生态环境 | 10 | 10 | |||
可持续影响 指标 | 职业病防治 | 加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平 | 加强了对职业病防治的管理，持续提高了职业病防治水平 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | ||
总分 | 100 | 97.5 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2-5
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话卫生健康综合监督执法大队 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 国卫复审工作项目
| 项目总投资（万元） | 12 | ||||
支出方向名称（子项目） | 标识标牌制作、宣传等 | 其中：财政拨款 | 0 | |||||
项目总实施期：全年 | 其他资金 | 12 | ||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 0 | 12 |
12
|
10
|
100%
|
10
| ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 12 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成国卫复审工作 | 高质量完成了国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心3条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动，设立一把手为组长的领导小组，分3个片组11人；发放禁烟标识376个、头皮藓工具箱217套、公共场所公示牌357块、“五小行业”知识手册415本、创文创卫标识500余个、资料盒400余个。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 打造示范街、示范店 | 3条 | 打造了铜塘湾、响石岭、田心3条示范街、示范店 | 5 | 5 | ||
国卫复审宣传：发放禁烟标识 | 376个 | 发放了禁烟标识376个 | 5 | 5 | ||||
国卫复审宣传：发放头皮藓工具箱 | 217套 | 发放了头皮藓工具箱217套 | 5 | 5 | ||||
国卫复审宣传：做公共场所公示牌 | 357块 | 做了公共场所公示牌357块 | 5 | 5 | ||||
国卫复审宣传：发放“五小行业”知识手册 | 415本 | 发放了“五小行业”知识手册415本 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 提升市容市貌水平 | 完成 | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日已完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | / | / | / | |||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | / | / | / | ||||
社会效益指标 | 城市形象 | 提升城市形象 | 提升了城市形象 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | / | / | / | |||||
可持续影响 指标 | 创卫成果 | 巩固创卫成果 | 持续巩固创卫成果 | 10 | 10 | |||
居民环境卫生意识 | 提高居民环境卫生意识 | 持续提高居民环境卫生意识 | 10 | 8 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | ||
总分 | 100 | 97.5 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2-6
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话卫生健康综合监督执法大队 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 党建项目 | 项目总投资（万元） | 3 | ||||
支出方向名称（子项目） | 大队党支部的阵地建设 | 其中：财政拨款 | 0 | |||||
项目总实施期：全年 | 其他资金 | 3 | ||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 0 | 3 |
3
| 10
| 100%
|
10
| ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 3 | ||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成大队党支部的阵地建设 | 使执法大队党支部党员活动室的阵地建设达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有誓词、有书报、有制度“七有”；统一外观装饰、阵地标识、机构门牌、宣传栏目，党员活动室悬挂党旗、入党誓词，党徽悬挂中间、两侧各五面红旗，发展党员工作流程图等基本制度上墙；有党务公开栏等，达到了365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准。
| |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 党员活动室阵地建设 | 1个 | 1个 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 党员活动室阵地建设标准化 | 达到365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准 | 达到了365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日已完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | / | / | / | |||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | / | / | / | ||||
社会效益指标 | / | / | / | |||||
生态效益指标 | / | / | / | |||||
可持续影响 指标 | 基层党组织凝聚力和战斗力 | 提升基层党组织凝聚力和战斗力 | 提升了基层党组织凝聚力和战斗力 | 30 | 28 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 执法大队党员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 98 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。